山東國稅網上申報係統v2.0 官方版

山東國稅網上申報係統是山東國稅局官方提供的網上辦稅平台，方便納稅人進行各種涉稅業務辦理，提高辦稅服務效率，為納稅人提供更方便快捷的服務。

山東國稅網上辦稅平台常見問題解答

山東省國家稅務局網上辦稅平台常見問題及解答

一. 增值稅申報常見問題
1、 首次登錄申報係統，密碼或注冊碼的獲取
解決辦法：當您首次使用本軟件申報增值稅時，請於本地納稅申報服務公司聯係，公司技術支持人員將詳細為您介紹係統登錄的方法。
2、 申報權限下未顯示財務報表
當您的申報類型是增值稅一般納稅人或非個體的增值稅小規模納稅人時，在進行增值稅申報時需申報財務報表。當您登錄申報平台後，在左側的權限列表下，未顯示出任何財務報表的申報信息時，請您於當地納稅申報服務公司聯係,技術支持人員將為您提取財務報表申報權限，若服務公司當時提取不到的，會告知您需聯係主管稅務機關在國稅征管係統中維護財務報表應申報信息，然後申報平台再再次重新提取，即可有申報財務報表的權限。
3、 增值稅申報報表錯誤，如何作廢後重新申報
當您已將增值稅申報表填寫保存，並點擊了“確認申報”後發現申報數據有誤時，請您首先確認當前的申報狀態，需根據當前的申報狀態做不同的處理，詳細如下：
（1）當您的申報狀態目前處於“申報數據已發往一窗式比對係統，請執行抄報稅”時，可以在增值稅申報權限下點擊“增值稅退回申請”，發起作廢申請，申報係統將自動將您的作廢申請發送到您的主管稅務管理員處審核，審核通過後即處於作廢狀態，您可重新填報數據。
（2）當您的申報狀態目前處於“申報成功。。。”時，請您首先聯係國稅主管稅務機關，確認申報數據能否在國稅征管係統中作廢。國稅征管係統能作廢，且已作廢後請聯係增值稅申報服務公司，我們將申報軟件中已申報成功的數據進行作廢，您即可重新確認申報了。
4、 增值稅一般納稅人即有一般貨物銷售又有即征即退類銷售的申報
若您即有一般貨物銷售又有即征即退銷售的情況，若在申報時發現增值稅一般納稅人申請表主表即征即退欄無法操作，請與主管稅務機關稅收管理員或納稅申報服務公司聯係，我們將根據您反映的情況進行設置。
5、 增值稅申報--輔導期轉正第一個月的一般納稅人
當您由增值稅輔導期一般納稅人轉正後，在轉正後的第一月進行增值稅申報時，若存在待抵扣的進項數據，請您與服務公司聯係，我們將根據您的情況進行設置。
6、 增值稅期初數據與您的記錄不符
當您在增值稅申報時發現一般納稅人增值稅申報表主表第30欄、31欄期初數，與您的財務記錄不符時，請與服務公司聯係。我們將在國稅征管係統中進行確認。
一般情況下，隻要是申報期內未在國稅征管係統中修改數據的，申報平台中的數據與國稅征管係統中的數據都相同，主表第30欄、第31欄是根據上月您的申報情況而定義本月顯示欄次的。
7、 發現期初數據與實際不符，重提基礎信息後，企業端的操作
一般納稅人增值稅申報表主表中如發現有期初數據與實際不符的，可聯係服務公司提取，也可由專管員提取。注意：若您已保存過報表，在我們提取信息後，請您執行一下本表下麵的“刪除”按鈕，再查看此報表中相應欄的數據是否已改變。
8、 增值稅申報中運輸發票的填報
公路、聯運類的運輸發票已經進入防偽稅控中，不需在運輸發票明細表中錄入，但在附表二第8欄中一定要輸入此類數據。有運輸發票填寫錯誤時請您聯係服務公司處理。
9、 固定資產進項稅額抵扣情況表
當您第一個月使用網上辦稅平台或者剛轉為一般納稅人的申報類型，在填寫“固定資產進項稅額抵扣情況表”時，提示未獲取到累計數，無法填寫本表的情況，請您與服務公司聯係。
當您的報表中顯示的累計數與現財務記錄的數據不相同時，也可反映到服務公司，我們將在國稅征管係統中以前月份申報的數據相比對，並根據實際情況做出相應修改。
10、 增值稅申報狀態為“一窗式比對失敗。。。。。。”時的處理
當您在比對時，發現申報數據與比對數據不符時，請根據提示的詳細信息修改申報數據或檢查參與比對的數據。
當您接收到申報反饋信息為：“一窗式比對失敗，失敗原因：比對不相符 比對結果=該戶未有申報受理信息”時，說明在進行一窗式比對時申報平台中尚未確認申報。申報係統在用戶點擊“確認申報”後，無需局端審核的一般納稅人增值稅申報信息會直接發送到一窗式比對係統，若您在此之前進行一窗式比對，一窗式比對係統即反饋此提示。解決辦法為：請您將申報平台確認報表已填寫並保存，然後點擊“確認申報”，再進行比對即可。
當用戶申報反饋信息為：“比對不相符 比對結果 = java.lang.Exception: 無法獲取機動車專用發票開具數據。 比對日期 = 。。。。。。”用戶需稍等待再重新進行比對，或與主管稅務機關聯係。
11、 增值稅申報時，一窗式比對已完成，已執行過清卡，但申報仍處於待比對狀態
當您已進行過抄報稅，也執行過清卡操作，但申報係統提示仍為待比對時，請首先確認清卡是否成功，清卡成功的，申報平台會自動獲取清卡的狀態並執行申報數據寫征管的操作。當您已清卡成功，但申報狀態仍為待比對時，請與服務公司聯係。
12、 增值稅申報時，申報失敗，提示信息：[28] CTAIS應用發生異常:檢查納稅人有效性失敗
當您申報後接收到此類申報失敗的提示信息時，請與服務公司聯係，我們將確認本月您應申報的報表類型，並通知您重新申報。
13、 增值稅申報時，申報狀態為“正在寫入征管係統”。
當您發現長時間處於此狀態時，請與服務公司聯係，我們將檢查原因並處理。
二. 季度所得稅
1、 無申報權限或納稅人基本信息不存在、報表類型不符需重提的
解決辦法：
當您在申報季度所得稅時，無法正常登錄、登錄係統後無報表，或提供給您的報表與應申報報表不符時，請您與服務公司聯係，我們將為您確認。
2、 “A44申報失敗”及定期定額類申報問題。
當您查詢到申報狀態為申報失敗：“A44 。。。。。。”，請您與服務公司聯係，我們將為您查詢失敗原因。經查找目前找到兩方麵的原因：一部分是報表有未填寫項；二是申報表類型不符造成。若您是定期定額類的申報類型，多數地市對此類申報類型均執行批量扣款，無須在省局網上辦稅平台上申報。
3、 申報失敗，反饋信息為“[A26] 檢查遲未申報時發生異常”。
產生原因：經查詢，有兩種情況。一是新戶，產生的原因為開業設立日期早，核定稅種日期雖為本季度但申報數據寫征管校驗開業設立日期，不允許寫入；二是上季度未正常申報，征管係統中無上季度的有效申報信息。
解決辦法：查看到此提示信息後，請您去所屬國稅主管稅務機關，在征管係統中處理。凡在征管中解決了開業設立日期或上一季度的申報問題，用戶在申報平台中可重新填報並能申報成功。
4、 申報成功後發現申報數據錯誤，申請退回
當您在申報成功後，發現申報數據錯誤的，請您先到國稅主管稅務機關在征管係統中申請作廢，然後聯係服務公司，我們將申報平台中的數據為您作廢，之後即可重新申報。
當您的申報狀態是“等待主管稅務人員審核”時需要作廢重新申報的，請您直接與服務公司聯係，我們將為您退回申請表，您可重新進行申報。
三. 年度所得稅申報問題
1、 無申報權限
當您在進行年度企業所得稅申報時，登錄省局網上辦稅平台後，發現無年報申報表時，若您上一年度非“定期定額”類企業，則請您與服務公司聯係。
問題解決：上一年度企業所得稅征收方式是否為“定期定額類”，此類企業不需進行年度申報；若在申報期開始前批量提數時未提取到您的申報信息。請您與服務公司聯係，我們將單獨為您確認並提取申報權限。
2、 預繳數不一致
當您在申報時，發現申報表中顯示的預繳數與實際的預繳數不一致時，請確認：在申報期開始後有無補繳上一年度企業所得稅的情況或者有無稽查入庫的稅款，稽查入庫的稅款目前不在預繳數計算範圍內。其他情況請與服務公司聯係，我們將為您確認。
3、 申報失敗
當您的申報狀態為申報失敗時，請與服務公司聯係，我們將為您確認申報失敗的原因，並告知您處理辦法。目前常見的申報失敗原因有以下幾類：
（1） 在國稅征管係統中現無您的基本信息，請您到主管稅務機關，在征管係統中處理後才能正常申報。
（2） 申報類型不符的，請您根據提供的最新報表重新申報。
（3） 檢查遲未申報時發生異常， 請您到主管稅務機關，補報上一年度未申報的季度所得稅，之後重新保存報表並確認申報即可。
（4） 預繳數不一致的情況，我們將根據實際數據為您調整，之後請您重新申報即可。
4、 申報數據退回
若您的年度企業所得稅已申報成功後發現數據有誤，需要作廢重新申報時，請您先到國稅主管稅務機關在征管係統中申請作廢，然後再通知申報平台作廢，之後您可再重新申報。
若您的申報狀態為“等待主管稅務人員審核”時，請您直接聯係服務公司，我們為您在申報平台中作廢。
5、 報表填寫
在報表填寫中您有疑問時，請下載”年度企業所得稅操作手冊”,手冊中對必填項及表間關係均有說明。
四. 報表打印
為使您能順利完成申報
如有以上提示請在INTERNET選項中以添加“信任站點”

山東國稅網上申報係統介紹

山東省國家稅務局網上辦稅平台是山東省國稅局為方便納稅人進行涉稅業務辦理，提高辦稅效率和降低納稅成本，打造的7×24小時互聯網辦稅平台，可為納稅人提供方便、高效、快捷的服務。

網上辦稅平台現有主要功能包括：增值稅（一般納稅人、小規模納稅人）、企業所得稅（年度、季度、月度）、關聯業務往來報告表、消費稅、文化事業建設費、廢舊電器電子基金等稅費種納稅申報；重點稅源信息采集與管理、減免稅調查、海關完稅憑證采集、大企業信息采集等功能；網上辦理稅務登記、發票驗舊、企業所得稅核定征收等多項預申請業務；提供網上開具繳款憑證打印、涉稅查詢、網上代開發票申請、常見問題知識庫等功能。

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